Faktúry

TOP- Farm, spol. s r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOP- Farm, spol. s r.o. , Cena spolu: 61,71€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/098

Miroslav Kováč M S KOV - Prenájom nákladného auta, odvoz bio odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Miroslav Kováč M S KOV , Cena spolu: 215,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/261

Fresco plus s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus s.r.o. , Číslo:: DF/ŠJ/2023/097

FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 6€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/096

Ing. Peter Gerši - GC Tech. - Kancelárske potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Peter Gerši - GC Tech. , Cena spolu: 226,42€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/260

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 126,02€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/095

Juraj Ďatko - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Ďatko , Cena spolu: 21,62€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/094

FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 29,1€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/093

Technické služby mesta - Odvoz KO 10/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Cena spolu: 507,35€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/259

Lukáš Fabo - Čistenie obecnej studne
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lukáš Fabo , Cena spolu: 250€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/258

Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - ČOV 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 912,29€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/257

Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 194,51€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/256

Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 337,87€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/255

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 127,24€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/092

Orange Slovensko - Poplatok za telefón 08.10.2023-07.11.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 43,52€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/254

MILOŠ RAJTÁR AUTODOPRAVA - Dovoz kameniva 0-16
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MILOŠ RAJTÁR AUTODOPRAVA , Cena spolu: 175€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/253

FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 7,8€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/091

Radoslav Maduda - Služby BOZP, OPP za 3Q/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Maduda , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/252

RH SOUND, s.r.o. - Stojan reprobox XP-266 BL s kľukou
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RH SOUND, s.r.o. , Cena spolu: 238€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/251

Montela, s.r.o. - Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Montela, s.r.o. , Cena spolu: 1303,2€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/250