Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 17,9€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/022 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Fresco plus s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus s.r.o. , Číslo:: DF/ŠJ/2024/021 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Obec Žitavany - Príspevok na rok 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Obec Žitavany , Cena spolu: 1128€ , Číslo:: DFO/OÚ/2024/009 |
27.02.2024 | Žiadny súbor |
L U S H spol. s r.o. - "JPU Hosťovce" - Návrh nového usporiadania
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: L U S H spol. s r.o. , Cena spolu: 4980€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/043 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |
SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 137,28€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/020 |
23.02.2024 | Žiadny súbor |
FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 60,45€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/019 |
22.02.2024 | Žiadny súbor |
VKÚ Harmanec, s.r.o. - Z Mapy VKÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o. , Cena spolu: 691,2€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/042 |
20.02.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - ČOV 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 1088,71€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/041 |
19.02.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 272,35€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/040 |
19.02.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 583,7€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/039 |
19.02.2024 | Žiadny súbor |
THS Kežmarok, s.r.o. - BEKO BDFN26430X
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: THS Kežmarok, s.r.o. , Cena spolu: 345,71€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/038 |
19.02.2024 | Žiadny súbor |
Technické služby mesta - Odvoz KO 02/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Cena spolu: 525,18€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/037 |
18.02.2024 | Žiadny súbor |
D.O.K. servis s.r.o. - Samozatvárač, rameno, siete proti hlodavcom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: D.O.K. servis s.r.o. , Cena spolu: 655,2€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/036 |
18.02.2024 | Žiadny súbor |
SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 37,54€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/018 |
15.02.2024 | Žiadny súbor |
FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 15€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/017 |
15.02.2024 | Žiadny súbor |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. , Cena spolu: 66,11€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/016 |
15.02.2024 | Žiadny súbor |
Slovanet, a.s. - Telefónne poplatky - pevná linka 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a.s. , Cena spolu: 2,47€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/035 |
12.02.2024 | Žiadny súbor |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. , Cena spolu: 135,08€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/015 |
12.02.2024 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Poplatok za telefón 08.01.2024-07.02.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 2,77€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/034 |
10.02.2024 | Žiadny súbor |
FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 40,7€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/014 |
08.02.2024 | Žiadny súbor |