Obsah

Detail faktúryč.: 1501103176
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1501103176
  • Číslo objednávky
    2015/11
  • Popis plnenia
    Elektromateriál
  • Cena
    304,80 EUR
  • Dátum doručenia
    18.5.2015
  • Dátum splatnosti
    3.6.2015
  • Dátum úhrady
    20.5.2015
  • Dátum zverejnenia
    18.5.2015
  • Odberateľ
    Obec Hosťovce
  • IČO
    00308005
  • DIČ
    2021037887
  • Adresa
    č. 49, 951 91 Hosťovce
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HAGARD:HAL, spol. s r.o.
  • IČO
    34144650
  • DIČ
    2020408225
  • Adresa
    Pražská 9, 949 11 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web