Zverejňovanie

SOZA - Autorská odmena za hudobné diela
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SOZA , Cena spolu: 80,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/194

ZSE Energia, a.s. - Záloha elektrina - Ihrisko 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 151,66€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/193

HYDROSERVICE - Práca s ADR sacím bagrom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HYDROSERVICE , Cena spolu: 969,84€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/192

Slovenský plynárenský priemysel - Záloha elektrina - Prečerp. pri ihrisku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 27€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/191

Slovenský plynárenský priemysel - Záloha elektrina - Prečerp. Horná 75
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 17€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/190

Slovenský plynárenský priemysel - Záloha elektrina - Prečerp. cintorínska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 32€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/189

Slovenský plynárenský priemysel - Záloha elektrina - Dom smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 23€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/188

Slovenský plynárenský priemysel - Záloha elektrina - OcÚ a KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 175€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/187

Slovenský plynárenský priemysel - Záloha elektrina - Prevádzkáreň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 224€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/186

Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 1703€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/185

Montela, s.r.o. - Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Montela, s.r.o. , Cena spolu: 670,8€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/184

B2B Partner s. r. o. - Stohovacia oceľová rudla, 250kg - 2ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: B2B Partner s. r. o. , Cena spolu: 158,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/183

B2B Partner s. r. o. - Stoj, daj prednosť v jazde
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: B2B Partner s. r. o. , Cena spolu: 688,08€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/182

AQUASECO, s.r.o. - Odber a rozbor vzoriek kalu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUASECO, s.r.o. , Cena spolu: 237,6€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/181

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 79,16€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/076

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 233,33€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/075

EWORKS.sk s.r.o. - Popl. za stránku ModerneObce.sk- obechostovce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 58,8€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/180

Slovenská sporiteľňa, a.s. - Poplatok za správu CP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. , Cena spolu: 6,82€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/179

JUVES s.r.o. - Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUVES s.r.o. , Cena spolu: 240€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/178

PAKE s.r.o. - Náplň XEROX C7025 čierna
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PAKE s.r.o. , Cena spolu: 332,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/177