Zverejňovanie

MICHEL SERVIS s.r.o. - Prevádzkovanie kanalizácia a ČOV II.Q/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MICHEL SERVIS s.r.o. , Cena spolu: 400€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/175

Radoslav Maduda - Služby BOZP a OPP za 2Q/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Maduda , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/174

Slovak Telekom, a.s. - Internet a telefón 06/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 93,82€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/173

INTA, s.r.o. - Odber kuchynského odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 14,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/172

Vokoverd s. r. o. - Kosenie trávnatých plôch
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Vokoverd s. r. o. , Cena spolu: 200€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/171

ZSE Energia, a.s. - Faktúra elektrina - Ihrisko 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 108,16€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/170

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ - Tlačivá pre MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ , Cena spolu: 17,77€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/169

FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 42,5€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/070

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 118,68€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/069

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 236,31€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/068

Juraj Ďatko - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Ďatko , Cena spolu: 87,41€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/067

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Prečerp. pri ihrisku 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 26€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/168

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Prečerp. Horná 75 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 25€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/167

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Prečerp. cintor. 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 40€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/166

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Dom smútku 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 37€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/165

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - OcÚ a KD 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 161€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/164

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Prevádzkáreň 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 57€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/163

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra za dodávku zemného plynu 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 859€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/162

Hurááá s. r. o. - Prenájom nafukovacej atrakcie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hurááá s. r. o. , Cena spolu: 450€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/161

EWORKS.sk s.r.o. - Poplatok za stránku ModerneObce.sk-obechostovce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 58,8€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/160

MADE spol. s r.o. - Systémová podpora URBIS (01.07.2024-30.09.2024)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r.o. , Cena spolu: 218,12€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/159

Fresco plus s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus s.r.o. , Číslo:: DF/ŠJ/2024/066

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 188,6€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/065

FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 36,9€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/064

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - Ročný prístup - VSSR
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o. , Cena spolu: 216,6€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/158

I&B TANDEM s.r.o. - Herbicíd GLYFOGÁN SUPER 1L, ROUNDUP BIAKTIV 1L
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: I&B TANDEM s.r.o. , Cena spolu: 40,85€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/157

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Portrét prezidenta SR
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky , Cena spolu: 56,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/156

Technické služby mesta Zlaté Moravce - Odvoz KO 06/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Zlaté Moravce , Cena spolu: 560,57€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/155

FOODSERVICE NITRA s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. , Cena spolu: 319,24€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/063

FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 37,5€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/062

Zmluva na zabezpečenie BOZP a PO
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Stanislava Horáková , Číslo:: OU-HSC-S2024/259

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky , Cena spolu: 56,4€ , Číslo:: O2024/025

MP Profit PB, s.r.o. - Manažment projektu v rámci výzvy PRV SR 2014-2022
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MP Profit PB, s.r.o. , Cena spolu: 12000€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/154

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - ČOV 05/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 929,11€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/153

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 05/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 236,05€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/152

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 05/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 258,34€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/151

FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 16,5€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/061

Zmluva č. 1015/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj , Cena spolu: 5000€ , Číslo:: *

Záverečný účet Obce Hosťovce za rok 2023
Kategória: Záverečný účet

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 129,48€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/060

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 95,65€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/059

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 193,14€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/058

Slovanet, a. s. - Telefónne poplatky - pevná linka 05/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a. s. , Cena spolu: 3,37€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/150

PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. - Poistenie majetku za obdobie 01.07.2024-30.09.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. , Cena spolu: 178,72€ , Číslo:: DFO/OÚ/2024/014

FIBOR s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. , Cena spolu: 41,85€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/057

Technické služby mesta Zlaté Moravce - Odvoz KO 05/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Zlaté Moravce , Cena spolu: 494,44€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/149

INPRESOFT, s.r.o. - Magnetky Športový deň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INPRESOFT, s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/148

ZSE Energia, a.s. - Faktúra elektrina - Ihrisko 06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 108,16€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/147

AQUASECO, s.r.o. - Odber a rozbor vzoriek odpadových vôd
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUASECO, s.r.o. , Cena spolu: 150€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/146

INTA, s.r.o. - Odber kuchynského odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 14,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/145