Zverejňovanie

LASER - SK, spol. s r.o. - COZZINI Ergo Steel HES II, brúska na nože
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LASER - SK, spol. s r.o. , Cena spolu: 79,95€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/207

RH SOUND, s.r.o. - mikrofónový držiak štipec, stojan reprobox,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RH SOUND, s.r.o. , Cena spolu: 76,8€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/206

NOMIland s.r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: NOMIland s.r.o. , Cena spolu: 550,5€ , Číslo:: O2024/029

RH SOUND, s.r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: RH SOUND, s.r.o. , Cena spolu: 76,8€ , Číslo:: O2024/028

FOODSERVICE NITRA s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. , Cena spolu: 265,18€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/079

Technické služby mesta Zlaté Moravce - Odvoz KO 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Zlaté Moravce , Cena spolu: 596€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/204

METRO Cash & Carry SR s. r. o. - Kancelárske potreby, hygienické potreby, vybavenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o. , Cena spolu: 263,47€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/205

LASER - SK, spol. s r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: LASER - SK, spol. s r.o. , Cena spolu: 75€ , Číslo:: O2024/030

Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Daniela Holečková , Cena spolu: 258€ , Zodpovedná osoba: Ing. Silvia Kukučková , Číslo:: OU-HSC-S2024/161

Montela, s.r.o. - Oprava verejného osvetlenia a oprava ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Montela, s.r.o. , Cena spolu: 570€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/203

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - ČOV 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 934,73€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/202

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 188,16€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/201

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 426,32€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/200

NOVOAUDIT spol. s r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: NOVOAUDIT spol. s r.o. , Číslo:: O2024/027

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 66,05€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/078

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre - Školenie RVC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre , Cena spolu: 50€ , Číslo:: DFO/OÚ/2024/015

Juraj Ďatko - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Ďatko , Cena spolu: 117,79€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/077

Slovanet, a. s. - Telefónne poplatky - pevná linka 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a. s. , Cena spolu: 5,83€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/199

Technické služby mesta Zlaté Moravce - Odvoz KO 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Zlaté Moravce , Cena spolu: 564,27€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/198

eSYST, s.r.o. - Implementácia profilu odberného miesta - elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: eSYST, s.r.o. , Cena spolu: 156€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/197