Zverejňovanie

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: 3W Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 11,40€ bez DPH , Číslo:: OU-HSC-S2024/318

Pozvánka na OZ 11.9.2024
Kategória: Zasadnutia OZ

LASER - SK, spol. s r.o. - COZZINI Ergo Steel HES II, brúska na nože
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LASER - SK, spol. s r.o. , Cena spolu: 79,95€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/207

RH SOUND, s.r.o. - mikrofónový držiak štipec, stojan reprobox,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RH SOUND, s.r.o. , Cena spolu: 76,8€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/206

NOMIland s.r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: NOMIland s.r.o. , Cena spolu: 550,5€ , Číslo:: O2024/029

RH SOUND, s.r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: RH SOUND, s.r.o. , Cena spolu: 76,8€ , Číslo:: O2024/028

FOODSERVICE NITRA s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. , Cena spolu: 265,18€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/079

Technické služby mesta Zlaté Moravce - Odvoz KO 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Zlaté Moravce , Cena spolu: 596€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/204

METRO Cash & Carry SR s. r. o. - Kancelárske potreby, hygienické potreby, vybavenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: METRO Cash & Carry SR s. r. o. , Cena spolu: 263,47€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/205

LASER - SK, spol. s r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: LASER - SK, spol. s r.o. , Cena spolu: 75€ , Číslo:: O2024/030

Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Daniela Holečková , Cena spolu: 258€ , Zodpovedná osoba: Ing. Silvia Kukučková , Číslo:: OU-HSC-S2024/161

Montela, s.r.o. - Oprava verejného osvetlenia a oprava ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Montela, s.r.o. , Cena spolu: 570€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/203

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - ČOV 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 934,73€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/202

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 188,16€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/201

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 426,32€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/200

NOVOAUDIT spol. s r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: NOVOAUDIT spol. s r.o. , Číslo:: O2024/027

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 66,05€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/078

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre - Školenie RVC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre , Cena spolu: 50€ , Číslo:: DFO/OÚ/2024/015

Juraj Ďatko - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Ďatko , Cena spolu: 117,79€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/077

Slovanet, a. s. - Telefónne poplatky - pevná linka 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a. s. , Cena spolu: 5,83€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/199

Technické služby mesta Zlaté Moravce - Odvoz KO 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Zlaté Moravce , Cena spolu: 564,27€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/198

eSYST, s.r.o. - Implementácia profilu odberného miesta - elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: eSYST, s.r.o. , Cena spolu: 156€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/197

ZSE Energia, a.s. - Faktúra elektrina - Ihrisko 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 108,16€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/196

Slovak Telekom, a.s. - Internet a telefón 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 93,76€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/195

Mgr. Stanislava Horáková - Služby BOZP a PO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Stanislava Horáková , Cena spolu: 40€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/194

INTA, s.r.o. - Odber kuchynského odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 14,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/193

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Prečerp. pri ihrisku 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 26€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/192

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Prečerp. Horná 75 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 25€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/191

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Prečerp. cintor. 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 40€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/190

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Dom smútku 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 37€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/189

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - OcÚ a KD 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 161€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/188

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Prevádzkáreň 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 57€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/187

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra za dodávku zemného plynu 08/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 859€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/186

EWORKS.sk s.r.o. - Poplatok za stránku ModerneObce.sk-obechostovce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 58,8€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/185

DREVOSKY PLUS spol. s r.o. - Hudobnú produkcia zo dňa 13.7.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DREVOSKY PLUS spol. s r.o. , Cena spolu: 750€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/184

Technické služby mesta Zlaté Moravce - Odvoz KO 07/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Zlaté Moravce , Cena spolu: 521,71€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/183

Slovenská sporiteľňa, a.s. - Poplatok za správu CP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. , Cena spolu: 6,86€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/182

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 232,49€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/076

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 33,91€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/075

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 45,9€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/074

AQUASECO, s.r.o. - Odber a rozbor vzoriek odpadových vôd
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUASECO, s.r.o. , Cena spolu: 150€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/181

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - ČOV 06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 869,76€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/180

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 220,81€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/179

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 244,93€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/178

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 77,29€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/073

Slovanet, a. s. - Telefónne poplatky - pevná linka 06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a. s. , Cena spolu: 2,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/177

DREVOSKY PLUS spol. s r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: DREVOSKY PLUS spol. s r.o. , Cena spolu: 750€ , Číslo:: O2024/026

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 63,77€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/072

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 89,25€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/071

Technické služby mesta Zlaté Moravce - Odvoz KO 06/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Zlaté Moravce , Cena spolu: 548,88€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/176