Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
PAKE s.r.o. - MS Office 365 Apps for business
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PAKE s.r.o. , Cena spolu: 177,12€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/065 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Opravná faktúra elektrina - ČOV 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 21,24€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/064 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 161,51€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/026 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 199,06€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/025 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovanet, a.s. - Telefónne poplatky - pevná linka 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a.s. , Cena spolu: 2,57€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/063 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Montela, s.r.o. - Oprava verejného osvetlenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Montela, s.r.o. , Cena spolu: 307,2€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/062 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
OLYMP ERBY s. r. o. - Vlajka /SR/
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OLYMP ERBY s. r. o. , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/061 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
OLYMP ERBY s. r. o. - Sklenená misa + gravírovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OLYMP ERBY s. r. o. , Cena spolu: 111,9€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/060 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Štefan Mišuta - SeptikTrans - Vývoz kalu z ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Mišuta - SeptikTrans , Cena spolu: 268€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/059 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Štefan Mišuta - SeptikTrans - Vývoz kalu z ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Mišuta - SeptikTrans , Cena spolu: 188€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/058 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Poplatok za telefón 08.02.2024-07.03.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 5€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/056 |
10.03.2024 | Žiadny súbor |
Prvá Komunálna Finančná - Poistenie majetku za obdobie 01.04.2024-30.06.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Prvá Komunálna Finančná , Cena spolu: 178,72€ , Číslo:: DFO/OÚ/2024/010 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
ZSE Energia, a.s. - Faktúra elektrina - Ihrisko 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 108,16€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/057 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
Technické služby mesta - Odvoz KO 02/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Cena spolu: 514,55€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/055 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 128,38€ , Číslo:: DF/ŠJ/2024/024 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom, a.s. - Internet a telefón 02/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 97,82€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/054 |
05.03.2024 | Žiadny súbor |
INTA, s.r.o. - Odber kuchynského odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INTA, s.r.o. , Cena spolu: 14,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/053 |
05.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - Prečerp. pri ihrisku 03/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 26€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/052 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - Prečerp. Horná 75 03/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 25€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/051 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - Prečerp. cintor. 03/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 40€ , Číslo:: DF/OÚ/2024/050 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |