Faktúry

Slovenský plynárenský priemysel - Záloha elektrina - OcÚ a KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 175€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/187

Slovenský plynárenský priemysel - Záloha elektrina - Prevádzkáreň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 224€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/186

Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 1703€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/185

Montela, s.r.o. - Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Montela, s.r.o. , Cena spolu: 670,8€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/184

B2B Partner s. r. o. - Stohovacia oceľová rudla, 250kg - 2ks
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: B2B Partner s. r. o. , Cena spolu: 158,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/183

B2B Partner s. r. o. - Stoj, daj prednosť v jazde
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: B2B Partner s. r. o. , Cena spolu: 688,08€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/182

AQUASECO, s.r.o. - Odber a rozbor vzoriek kalu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUASECO, s.r.o. , Cena spolu: 237,6€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/181

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 79,16€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/076

Frutto s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Frutto s. r. o. , Cena spolu: 233,33€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/075

EWORKS.sk s.r.o. - Popl. za stránku ModerneObce.sk- obechostovce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 58,8€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/180

Slovenská sporiteľňa, a.s. - Poplatok za správu CP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. , Cena spolu: 6,82€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/179

JUVES s.r.o. - Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUVES s.r.o. , Cena spolu: 240€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/178

PAKE s.r.o. - Náplň XEROX C7025 čierna
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PAKE s.r.o. , Cena spolu: 332,4€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/177

AQUASECO, s.r.o. - Odber a rozbor vzoriek odpadových vôd
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AQUASECO, s.r.o. , Cena spolu: 150€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/176

JKL-STEEL s.r.o. - Olej motorovy, Tuk CZ, Žacia hlava AUTOCUT
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JKL-STEEL s.r.o. , Cena spolu: 186,2€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/175

FOODSERVICE NITRA s.r.o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. , Cena spolu: 157,48€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/074

Radoslav Maduda - Služby BOZP, OPP za 2Q/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Radoslav Maduda , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/174

ŠEVT - Tlačivá pre MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT , Cena spolu: 16,36€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/173

Montela, s.r.o. - Oprava verejného osvetlenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Montela, s.r.o. , Cena spolu: 207€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/172

Marek Herda DOS - Preprava Hosťovce-Smolenice-Trvava a späť
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marek Herda DOS , Cena spolu: 378€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/171