Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o. |
21.09.2023 | 478.9 kB (1 súbor) |
OZ 19.9.2023
Kategória: Zasadnutia OZ |
14.09.2023 | 1009.3 kB (3 súbory) |
Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj , Cena spolu: 5000€ , Číslo:: Zmluva o poskytnutí dotácie |
11.09.2023 | 1.41 MB (1 súbor) |
Zmluva o spolupráci
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus, s.r.o. , Číslo:: Zmluva o spolupráci |
06.09.2023 | 1.28 MB (1 súbor) |
MP Profit PB, s.r.o. - Poradenstvo, konzltačné služby, spracovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MP Profit PB, s.r.o. , Cena spolu: 1800€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/206 |
31.08.2023 | Žiadny súbor |
PESMENPOL, spol. s r.o. - Čiary vyznačujúce pole hry
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PESMENPOL, spol. s r.o. , Cena spolu: 169,39€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/205 |
28.08.2023 | Žiadny súbor |
Tomáš Nemček - TN REKLAMA - Samolepky KO 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tomáš Nemček - TN REKLAMA , Cena spolu: 150€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/204 |
28.08.2023 | Žiadny súbor |
Zmluva o manažmente projektu
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: MP Profit PB, s.r.o. , Číslo:: 66/PRV/2023 |
28.08.2023 | 2.45 MB (1 súbor) |
Technické služby mesta - Odvoz KO 8/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Cena spolu: 562,93€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/203 |
21.08.2023 | Žiadny súbor |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , Cena spolu: 13000€ , Zodpovedná osoba: Peter Balík, minister , Číslo:: IROP-Z-302091DJI8-91-108 |
16.08.2023 | 1.65 MB (1 súbor) |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 07/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 182,66€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/202 |
15.08.2023 | Žiadny súbor |
Kúpna zmluva Černay, Černayová
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Hosťovce , Cena spolu: 114€ , Zodpovedná osoba: Ing. Silvia Kukučková , Číslo:: OU-HSC-S2023/77 |
15.08.2023 | 702.7 kB (1 súbor) |
Slovanet, a.s. - Telefónne poplatky - pevná linka 07/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a.s. , Cena spolu: 2,21€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/201 |
11.08.2023 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Poplatok za telefón 08.08.2023-07.09.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 36,38€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/200 |
10.08.2023 | Žiadny súbor |
Trendie s. r. o. - Zrkadlo - dopravné obdĺžnikové
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Trendie s. r. o. , Cena spolu: 338€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/199 |
10.08.2023 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - ČOV 07/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 947,33€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/198 |
09.08.2023 | Žiadny súbor |
Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 07/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 250,64€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/197 |
09.08.2023 | Žiadny súbor |
Technické služby mesta - Odvoz KO 7/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Cena spolu: 959,19€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/196 |
08.08.2023 | Žiadny súbor |
SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 148,31€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/077 |
07.08.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom, a.s. - Internet 07/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 22,88€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/195 |
04.08.2023 | Žiadny súbor |