Zverejňovanie

Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: FIBOR s.r.o.

OZ 19.9.2023
Kategória: Zasadnutia OZ

Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj , Cena spolu: 5000€ , Číslo:: Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o spolupráci
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Fresco plus, s.r.o. , Číslo:: Zmluva o spolupráci

MP Profit PB, s.r.o. - Poradenstvo, konzltačné služby, spracovanie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MP Profit PB, s.r.o. , Cena spolu: 1800€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/206

PESMENPOL, spol. s r.o. - Čiary vyznačujúce pole hry
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PESMENPOL, spol. s r.o. , Cena spolu: 169,39€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/205

Tomáš Nemček - TN REKLAMA - Samolepky KO 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tomáš Nemček - TN REKLAMA , Cena spolu: 150€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/204

Zmluva o manažmente projektu
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: MP Profit PB, s.r.o. , Číslo:: 66/PRV/2023

Technické služby mesta - Odvoz KO 8/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Cena spolu: 562,93€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/203

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , Cena spolu: 13000€ , Zodpovedná osoba: Peter Balík, minister , Číslo:: IROP-Z-302091DJI8-91-108

Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - MŠ a ŠJ 07/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 182,66€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/202

Kúpna zmluva Černay, Černayová
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Hosťovce , Cena spolu: 114€ , Zodpovedná osoba: Ing. Silvia Kukučková , Číslo:: OU-HSC-S2023/77

Slovanet, a.s. - Telefónne poplatky - pevná linka 07/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a.s. , Cena spolu: 2,21€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/201

Orange Slovensko - Poplatok za telefón 08.08.2023-07.09.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 36,38€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/200

Trendie s. r. o. - Zrkadlo - dopravné obdĺžnikové
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Trendie s. r. o. , Cena spolu: 338€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/199

Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - ČOV 07/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 947,33€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/198

Slovenský plynárenský priemysel - Faktúra elektrina - Verejné osvetlenie 07/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel , Cena spolu: 250,64€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/197

Technické služby mesta - Odvoz KO 7/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta , Cena spolu: 959,19€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/196

SHD - Trade company, s. r. o. - Potraviny ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SHD - Trade company, s. r. o. , Cena spolu: 148,31€ , Číslo:: DF/ŠJ/2023/077

Slovak Telekom, a.s. - Internet 07/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 22,88€ , Číslo:: DF/OÚ/2023/195